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宁海县人民政府关于批转2017年度审计项目计划的通知
宁政发〔2017〕7号
发布日期:2017-03-06浏览次数:字号:[ ]

各乡镇人民政府、街道办事处,县政府直属各单位:

  县审计局制定的《宁海县2017年度审计项目计划》已经县政府同意,现批转给你们,请认真贯彻执行。
  

宁海县人民政府
             2017年3月6日


  宁海县2017年度审计项目计划
  县审计局


  2017年,我局安排审计项目173个,主要包括法定审计项目2个、署定审计项目3个、省定审计项目3个、县定审计项目13个、经济责任审计项目12个,农村集体经济审计项目140个。具体项目安排如下:
  一、法定审计项目
  (一)本级政府预算执行审计
  以促进本级政府落实预算法,健全全口径预决算管理体系,规范预算编制和执行,提高财政资金使用绩效,防范债务风险,推进财政存量资金整合为目标,重点关注预算种类和预算项目内容编制的完整性,预算批复和调整的及时性、合规性,预算执行率,财政资金使用的绩效,政府性债务的增减和管理情况,置换债券资金的实际置换和置换后债务成本下降情况,年初预留待分配资金的实际分配情况,部门结余情况,超收收入的安排情况和新增财力的支出方向,国家政策法规的执行及应上缴的预算收入是否依法及时足额缴入国库;跟踪检查2017年年初预算是否严格按照预算法进行编制。结合预算执行审计,开展财政专户清理情况同步审计,重点关注限期撤销财政专户情况和清理合并财政专户情况。
  审计组织方式:由县审计局负责组织实施,5月10日前完成。
  (二)财政决算审计
  以促进预算法的贯彻、规范预算管理、盘活存量资金、优化增量支出结构、提高财政资金使用绩效为目标,重点关注预算编制的完整性、预算审批程序的合规性、预算管理的规范性、决算收入的真实性和完整性,决算支出的真实性、合法性和绩效性。掌握财政收支决算和管理中存在的主要问题,总结乡镇人民政府在财政管理中行之有效的制度安排和工作方法,进一步完善我县财政管理,按20%的审计面做好全县乡镇政府的财政决算审计。
  审计组织方式:在审计方式上,采用与乡镇领导干部经济责任审计相结合, 2017年对3个乡镇开展财政决算审计,10月底前完成。
  二、署定审计项目
  (一)国家和省(市、县)重大政策措施落实情况跟踪审计
  以推动国家和省(市、县)各项重大政策措施落实到位,在促进政策措施落实、破除改革障碍、提升资金绩效和安全、推动民生改善、助力反腐倡廉等方面持续发力,促进我县经济平稳运行和健康发展为目标,主要围绕供给侧结构性改革、重大项目实施推进情况及有关民生政策措施开展。安排全县重大项目实施三年滚动计划专项审计调查、全县政府和社会资本合作(PPP)推进情况专项审计调查、全县企业去产能政策落实情况专项审计调查、全县助残资金使用情况专项审计调查等5个专项审计调查作为政策审计内容。在其他项目审计中尽量对照政策审计重点内容做好结合工作。
  审计组织方式:由审计署统一部署,县审计局根据选择的子项同步实施。本审计项目为全年跟踪审计项目,每季度上报跟踪审计情况报告。
  (二)城镇保障性安居工程跟踪审计
  以保障资金安全,推动安居工程依法有序建设和管理,促进安居工程政策落实,切实维护人民群众住房保障权益为目标,摸清2016年安居工程政策推进落实的总体情况和主要成效,重点关注安居工程建设管理中的重大违法违纪违规、重大损失浪费和重大风险隐患等问题,揭示影响重大政策落实的体制机制问题。
  审计组织方式:县审计局组织实施,2月底前将审计结果报市审计局投资处。
  三、省定审计项目
  (一)全县被征地农民基本生活保障专项审计调查
  以掌握被征地农民规模及相应社会保障资金的筹集、管理、分配、使用情况,分析被征地农民由生活保障补助转换至城乡居民养老保险、职工养老保险过程中出现的新情况和新问题,促进保障风险防范,完善政策制度,切实保障被征地农民的相关权益,实现城镇化进程的有序推进为目标,重点关注:各地被征地农民社会保障对象的差异情况;被征地农民社会保障指标的生成、分配情况;社会保障相关资金的筹集、使用和管理情况;征地补偿费用的筹集、使用和管理情况;被征地农民就业和职业技能培训情况,调查了解被征地农民就业目标完成状况及达到的效果,以及从当地的土地有偿收益中一次性安排划出纳入促进就业专项资金的资金使用情况;检查被征地农民基本生活保障工作中相关部门和工作环节的协调管理情况。
  审计组织方式:县审计局组织实施,11月底前完成。
  (二)企业去产能政策落实情况专项审计调查
  以摸清“僵尸企业”总体数量和分布情况,分类处置、盘活资产情况,服务我县去产能和经济转型升级为目标,重点关注供给侧结构性改革去产能行动方案中的“僵尸企业”处置有关政策落实情况。主要有以下几个方面:一是摸清总体情况。摸清处置“僵尸企业”的工作推进情况、规模数量分布、已处置情况等。二是关注企业处置方式、债务处置、职工安置、资产盘活等方面存在的困难和问题。三是关注已处置企业落实有关政策情况。
  审计组织方式:县审计局组织实施,6月底前完成。
  (三)机关事业单位房产管理使用情况专项审计调查
  以摸清全县机关事业单位房产管理现状,发现房产管理中存在的问题,促进全县机关事业单位房产规范管理和有效利用为目标,重点摸清全县机关事业单位房产总量和管理模式;关注房产管理、核算情况,是否存在未及时办理产权证、产权不明晰、漏登资产等问题,固定资产明细账和资产台账是否一致、账实是否相符,是否存在未经批准或招投标擅自出租或低价出租、房产被无偿占用或闲置、出租收入不上交等问题;关注房产处置情况,是否存在未经批准擅自处置、处置收益未及时上交等问题;重点关注经营用房的管理和效益。
  审计组织方式:县审计局组织实施,12月底前完成。
  四、县定审计项目
  (一)部门预算执行审计
  以推动政策措施落实、提高财政资金使用绩效、完善制度规范为目标,加强对本级各部门预算执行情况的审计监督。紧盯公共资金使用绩效,按照预算法要求,关注财政资金支出结构和预算执行效果,促进资金整合、盘活存量、用好增量。
  审计组织方式:结合县财政同级审、部门领导干部经济责任审计进行。
  (二)领导干部经济责任审计
  权力就是责任,责任就要担当。进一步完善经济责任审计制度,强化对权力运行的监督制约,推动形成有权必有责、用权必担责、滥权必追责的制度安排。按照党政同责、同责同审的要求,开展好领导干部经济责任审计,促进领导干部更好践行新发展理念,依法作为、主动作为、有效作为。积极探索以部门预算审计结果作为履责评价基础、以行业(系统)重要政策和重大专项资金分配跟踪审计为主线的审计思路和方法,实现应审尽审、审深审透。重点关注贯彻执行党和政府重大决策部署、遵守有关法律法规、有关目标责任完成、重大经济决策程序、重大采购、以往审计中发现问题的整改、履行有关党风廉政建设第一责任人职责,以及本人遵守有关廉洁从政规定等情况。
  审计组织方式:2017年由县审计局对县民政局、县水利局、县公建中心、长街镇等单位的12位领导干部开展经济责任履行情况审计(详见附件1)。12月底前完成。
  (三)政府投资项目审计
  以保障国家经济政策的顺利实施、促进我县重大项目实施推进、推动安居工程依法有序建设和管理及安居工程政策落实、揭示影响重大政策落实的体制机制问题、保证公共投入资金的安全、提高资金使用效益为目标,重点关注项目资金筹集管理使用、项目进度、项目管理、工程质量以及重大采购等环节的管理情况,揭示违法违纪案件线索、重大损失浪费和重大风险隐患等问题。同时通过客观反映政府投资项目建设领域存在的问题,深入分析产生问题的原因,切实发挥政府投资审计的建设性作用和“免疫系统”功能。
  审计组织方式:2017年安排7个竣工决算审计或专项审计调查项目,适度组织社会中介机构参与政府投资项目审计(详见附件1)。12月底前完成。
  (四)农村集体经济审计
  进一步深化《村级权力清单三十六条》的贯彻落实,扎紧村社“三资”管理“藩篱”,推进农村财务规范管理。发挥审计“经济卫士”作用,维护广大农民群众的物质权益和民主权利,促进资产的保值增值。切实发挥审计“免疫系统”作用,加强农村党风廉政建设和反腐败工作,促进村社开源节支,提升“三资”使用效益,护航农村改革发展与稳定。根据《浙江省审计条例》,结合我县实际,全面开展“第二轮”农村集体经济审计。
  审计组织方式:2017年全县安排140个村社进行财务收支审计,审计范围为2014—2016年度社本级及所属单位的财务收支情况(详见附件2)。12月底前完成。
  附件:1.宁海县2017年度审计项目计划表
     2.宁海县2017年度农村集体经济审计项目计划表

 

附件1

 

宁海县2017年度审计项目计划表

 

序号

项 目 名 称

项目性质

1

宁海县2016年度财政预算执行情况审计

法定

2

宁海县乡镇政府2016年度财政决算审计

法定

3

宁海县重大项目实施三年滚动计划专项审计调查

署定

4

宁海县政府和社会资本合作(PPP)推进情况专项审计调查

署定

5

宁海县城镇保障性安居工程跟踪审计

署定

6

宁海县被征地农民基本生活保障专项审计调查

省定

7

宁海县企业去产能政策落实情况专项审计调查

省定

8

宁海县机关事业单位房产管理使用情况专项审计调查

省定

9

宁海县民政局原局长冯继红经济责任审计

组织部委托

10

宁海县水利局原局长郑仕忠经济责任审计

组织部委托

11

宁海县农林局原局长冯坚经济责任审计

组织部委托

12

宁海县广播电视台原台长何晓进经济责任审计

组织部委托

13

宁海县公建中心原主任王永进经济责任审计

组织部委托

14

宁海县国资局原局长王能选经济责任审计

组织部委托

15

宁海县长街镇原镇长吴能利经济责任审计

组织部委托

16

宁海县力洋镇原党委书记顾国兴经济责任审计

组织部委托

17

宁海县茶院乡原党委书记葛越胜经济责任审计

组织部委托

18

宁海县跃龙街道原党工委书记徐旭东经济责任审计

组织部委托

19

宁海县桃源街道原党工委书记葛仁元经济责任审计

组织部委托

20

宁海县桥头胡街道原党工委书记黄建福经济责任审计

组织部委托

21

宁海县2016年度农机购置补贴资金绩效审计

县定

22

宁海县住房公积金管理中心2016年度住房公积金管理情况审计

县定

23

宁海县商贸集团2016年度资产负债损益审计

县定

24

宁海县2016年度助残助困资金使用情况专项审计调查

县定

25

宁海县2016年农业综合开发资金审计

县定

26

宁海县金融中心工程竣工决算审计

县定

27

宁海县下洋吴村拆迁安置小区一期工程竣工决算审计

县定

28

宁海县三门湾新区A-2地块住宅小区工程竣工决算审计

县定

29

宁海县客运中心迁建工程竣工决算审计

县定

30

G228宁海西店至桃源段公路工程PPP项目全过程跟踪审计

县定

31

宁海县樟树潭拆迁安置小区工程竣工决算审计

县定

32

宁海县杨家村地块安置小区二期工程竣工决算审计

县定

33

宁海县2015至2016年度财政资金信息化管理专项审计调查

县定

附件 2

 

宁海县2017年度农村集体经济审计项目计划表

 

序号

项目名称

备注

1

长街镇长街村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

2

长街镇成塘村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

3

长街镇大湖村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

4

长街镇大青村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

5

长街镇连浦村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

6

长街镇浦东村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

7

长街镇青珠村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

8

长街镇上塘村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

9

长街镇双家村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

10

长街镇文围村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

11

长街镇下塘村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

12

长街镇新五星村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

13

长街镇月兰村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

14

长街镇岳井村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

15

胡陈乡胡陈村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

16

胡陈乡腾达村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

17

胡陈乡岙里王村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

18

胡陈乡张韩村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

19

胡陈乡联胜村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

20

胡陈乡长山主村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

21

力洋镇前横村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

22

力洋镇跳头村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

23

力洋镇力洋孔村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

24

力洋镇海楼渔村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

25

力洋镇路下施村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

26

力洋镇古渡村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

序号

项目名称

备注

27

茶院乡许民村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

28

茶院乡毛屿村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

29

茶院乡下徐村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

30

茶院乡柘浦王村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

31

越溪乡下田村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

32

越溪乡白岌村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

33

越溪乡大林村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

34

越溪乡双盘村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

35

越溪乡越溪村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

36

一市镇前岙村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

37

一市镇山下村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

38

一市镇里岙村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

39

一市镇牛台村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

40

一市镇箬岙村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

41

一市镇上陈村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

42

一市镇外岙村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

43

桑洲镇里山季村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

44

桑洲镇田洋卢村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

45

桑洲镇木坑村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

46

桑洲镇桑洲村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

47

桑洲镇屿东村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

48

桑洲镇六合村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

49

桑洲镇里山村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

50

岔路镇岔路村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

51

岔路镇渡东村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

52

岔路镇高塘村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

53

岔路镇山洋村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

54

岔路镇下畈村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

55

岔路镇上屋基村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

56

岔路镇柴家村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

57

前童镇鹿山村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

序号

项目名称

备注

58

前童镇上溪村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

59

前童镇柘湖杨村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

60

前童镇梁皇村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

61

前童镇大郑村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

62

黄坛镇峰山村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

63

黄坛镇永联村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

64

黄坛镇澄深村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

65

黄坛镇榧坑村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

66

黄坛镇穆坡村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

67

黄坛镇盈坑村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

68

黄坛镇张家山村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

69

黄坛镇里塘村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

70

黄坛镇里天河村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

71

黄坛镇大塘山村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

72

大佳何镇石门村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

73

大佳何镇涨坑村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

74

大佳何镇溪下王村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

75

强蛟镇上蒲村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

76

强蛟镇下浦村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

77

强蛟镇临港村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

78

西店镇香石村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

79

西店镇王家村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

80

西店镇樟树村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

81

西店镇滨海村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

82

西店镇前金村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

83

西店镇铁江村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

84

西店镇集义村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

85

深甽镇大洋村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

86

深甽镇三坑村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

87

深甽镇岭徐村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

88

深甽镇长洋村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

序号

项目名称

备注

89

深甽镇大里村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

90

深甽镇南溪村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

91

深甽镇孔横山村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

92

深甽镇望海岗茶场管理委员会2014—2016年度财务收支审计

县定

93

跃龙街道东镇股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

94

跃龙街道范家村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

95

跃龙街道莘村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

96

跃龙街道坦坑村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

97

跃龙街道北山股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

98

跃龙街道西门股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

99

跃龙街道大桥李村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

100

跃龙街道跳头股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

101

跃龙街道双水村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

102

跃龙街道斗门张股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

103

跃龙街道水车村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

104

跃龙街道元峰村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

105

跃龙街道岭脚股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

106

跃龙街道汪家村经济合作社2015—2016年度财务收支审计

县定

107

跃龙街道前张村股份经济合作社2015—2016年度财务收支审计

县定

108

跃龙街道岭头村股份经济合作社2015—2016年度财务收支审计

县定

109

桃源街道溪旁徐村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

110

桃源街道大屋村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

111

桃源街道湖东社区下洋吴股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

112

桃源街道湖东社区杨家股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

113

桃源街道湖东社区竹口储股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

114

桃源街道湖东社区新西岙股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

115

桃源街道泉水社区下洋葛股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

116

桃源街道山水社区尤家股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

117

桃源街道山水社区上山尤股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

118

桃源街道瓦窑头村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

119

桃源街道阳光社区下金股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

序号

项目名称

备注

120

桃源街道湖西社区隔水洋股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

121

桃源街道湖西社区赵家股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

122

桃源街道湖西社区笆弄头股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

123

桃源街道冠庄社区上洋股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

124

桃源街道浦西社区下潘股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

125

桃源街道浦西社区杨柳峰股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

126

桃源街道浦西社区堤树股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

127

梅林街道五松村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

128

梅林街道刘三村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

129

梅林街道胜建村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

130

梅林街道大路周村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

131

梅林街道花园股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

132

梅林街道梅园村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

133

梅林街道伍富村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

134

梅林街道应家村股份经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

135

桥头胡街道林家村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

136

桥头胡街道东吕村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

137

桥头胡街道双林村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

138

桥头胡街道店前王村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

139

桥头胡街道潘家岙村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

县定

140

桥头胡街道丁家村经济合作社2014—2016年度财务收支审计

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